为持续改进公司质量管理体系，保障体系有效运行，根据公司质量体系年度审核计划，我公司于2018年7月6、9、10日进行了内部审核。本次内部审核严格依据GB/T 19001-2016质量管理体系标准以及我公司体系文件，制定审核计划，审查覆盖了我公司6个职能部门和5个业务中心。在各中心部门的积极配合下，审核组按计划圆满完成了审核工作。

审核过程中，被审核部门态度认真，能够按照要求提供产品实现过程和质量过程的客观证据。内审员能客观、公正的按规定进行审核，在向审核组长汇报时，就管理体系要求、目标指标分解、运行控制及存在问题等方面进行了充分的沟通。

本次内审共开具了3个不符合项，性质均为一般不合格，主要问题是：放行时未见可追溯到授权人信息、有些项目未见设计的确认及岗位职责未及时更新等问题。

除此之外，审核组还提出以下建议：

一是职能部门相关记录不规范，具体表现为维修记录未在部门留有备份。

二是过程文件缺少相关证据支撑，具体表现为节点进度无记录、延期项目未见延期说明。

三是加工零件记录检验缺失等。

7月10日下午，我公司召开了内审末次会议。会议上，管理者代表、副总经理李爱国进行了总结讲话，他提出目前公司质量工作还需持续改进，加强过程控制管理，切实提高项目履约率，针对本次体系内审所发现的问题，要求各中心、部门积极落实整改，结合此次内审把质量体系工作做扎实，为顺利通过质量体系再认证做好准备工作。